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济南某某集团费用管理制度-19DOC

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济南中泰置业集团费用管理制度第一章总则第一条为进一步完善财务管理制度，加强费用管理，规范费用开支，控制成本支出，提高经营效益，根据国家财政、税法的相关规定，结合集团实际情况，特制定本规定。第二章费用管理体制第二条费用管理实行“统一管理、集中审批、定期考核、分级负责”的管理体制。（一）统一管理。费用划分为固定费用和变动费用，固定费用包括工资及三项费用，变动费用为扣除固定费用以外的营业费用。固定费用与绩效挂钩，由集团统一考核，财务部统一列支。变动费用实行预算控制，由集团财务部根据年度预算按季拨款。1、报销程序。各项费用的开支必须先审批，后报销。否则，一律不予报销。签字报销程序：经办人、部门负责人、财务负责人、总经理、总裁。没有特殊情况不得越级签字。2、借款：借款人必须持费用审批手续，否则一律不准借款。上一笔借款未还清之前，不准第二次借款。财务人员必须严格把关，否则发生的借款，由财务部经办人负责。借款超过60天不归还者，财务人员从满60天的次月起，从借款人工资中扣除，至到扣完为止。3、报销时间：每周三为公司固定报销时间，没有特殊情况，其他时间不予报销。（二）集中审批。集团财务部年初根据集团财务制度，结合各公司（物业公司、坤源房地产、昌乐二中、济南中泰置业科技、济南中泰置业控股等）业务实际情况，编制本年度预算。经集团财务总监、总裁审批后实施。变动费用由集团财务部按年初预算按季拨款，各分公司按月报帐。没有特殊情况不得越季拨款。未经审批不得超预算开支。（三）定期考核。根据集团考核办法，由集团总裁办按月提供考核结果和工资报表，财务部核对后发放工资。对各公司管理费用由财务部按月考核。............

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